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["Nro","Tipo de Contrato","Etapa","Tipo de Riesgo","Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)","Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)","Consecuencias","Etapa","Tipo de Riesgo",null,"Tipo de Contrato","Etapa","Tipo de Riesgo"]
[5,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales",null,"Compraventa","Contractual","Operacionales"]
[6,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales",null,"Hospedaje","Precontractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[7,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales",null,"Mandato",null,"Corrupción"]
[8,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales",null,"Obra",null,"Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[9,"Compraventa","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)",null,"Prestación_de_Servicios",null,"Operativos"]
[10,"Compraventa","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción",null,"Prestación_de_Servicios_Salud"]
[12,"Compraventa","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n","Contractual","Operacionales",null,"Seguros"]
[1,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales",null,"Sumunistro_AMP"]
[2,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales",null,"Transporte"]
[3,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPérdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad.\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Compraventa","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o  herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDisminución de la calidad del servicio\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nDestrucción de las instalaciones del hotel, por fuerza mayor o caso fortuito o  por causas atribuibles a un tercero.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nRetención de equipaje\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales"]
[9,"Hospedaje","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Hospedaje","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Hospedaje","Contractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\n\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio\nFalta o fallas en el mantenimiento de las instalaciones físicas del hotel\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas Humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[14,"Hospedaje","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos \nPérdida de reputación\nDemandas \nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Hospedaje","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el transito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nFalta de experiencia técnica, administrativa, financiera, logística y legal del contratista para ejecutar el contrato\nEl contratista exceda las facultades otorgadas en el contrato de mandato.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato. \nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Mandato","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[9,"Mandato","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[11,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n","Contractual","Operacionales"]
[12,"Mandato","Contractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Mandato","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas Insatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[10,"Mandato","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas \nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir la obra sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.","Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el interventor y el contratista\nDesconocimiento del interventor que recibe la obra de las especificaciones técnicas contratadas\nCambio realizados por el proveedor de las especificaciones técnicas de la obra contratada sin previa autorización. \nFalta de procedimientos establecidos para el recibo de la obra contratada.\nFalta de aplicación del procedimiento para el recibo de la obra contratada.\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega de las obras. \nCambios en las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega de la obra ejecutada\nFalta de materiales requeridos para la ejecución de la obra\nDemoras en la producción o importación de los materiales requeridos para la ejecución de la obra\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de los materiales o del personal que ejecuta la obra.\nFalta, suspensión, cancelación o vencimiento de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución de las obras\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución de la obra. \nBaja calidad de los equipos suministrados en la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas \nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Obra","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación en el mercado de la demanda y oferta de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nAumento de los costos de importación y nacionalización de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación.\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado. \n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[9,"Obra","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[11,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n\n\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[12,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de daños a terceros, a la estructura de las edificaciones propias y/o aledañas a las obras y/o accidentes a personas externas o internas a la ejecución de la obra","\nFalta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la obra o de los métodos de construcción empleados.\nUtilización de materiales de baja calidad o inapropiados para la ejecución de la obra\nSituación de fuerza mayor o caso fortuito\nInsuficiente o incorrecta información técnica del proyecto a ejecutar.\n\n\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de la imagen\nPérdida de garantías de bienes o equipos\nPérdidas Humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de errores en los diseños  técnicos aprobados para la ejecución de la obra","Falta de conocimiento en la normativa aplicable para los diseños técnicos\nCambios en la normativa o en la tecnología  aplicable para los diseños técnicos aprobados.\nDesactualización en la normativa aplicable para los diseños técnicos realizados.\nFallas en el proceso de revisión y aprobación de los diseños.\nFalta de experiencia del personal encargado del diseño.\nAmbigüedades en la interpretación de las especificaciones técnicas y las normas aplicables.\n ","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo  sancionatorio\nPérdida de la imagen\n\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[14,"Obra","Contractual","Operacionales","Posibilidad de hallar vestigios arqueológicos en zonas de ejecución de la obra contratada.","Falta de realización de estudios arqueológicos en obras que generen alto impacto sobre el suelo o que se encuentre en zonas de influencia arqueológica o cercanas a ella.\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos","Contractual","Operacionales"]
[15,"Obra","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas \nPérdidas humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la ejecución de la obra (especificaciones técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las especificaciones técnicas de la obra. \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. \nDeficiente elaboración del presupuesto y las unidades de medida","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[10,"Obra","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n \n","Reprocesos\nDisminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del contrato\nFalta de dedicación del personal del contratista para la ejecución del contrato\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nEl proveedor no ponga a disposición las actualizaciones de versionamiento de software.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo se tenga disponibilidad de los servicios web por parte del proveedor.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nFallas en los servidores de la casa matriz que imposibiliten el acceso a las licencias. \nFalta de adecuada o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativo sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales"]
[9,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Prestación_de_Servicios","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Prestación_de_Servicios","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEntrega de información por parte del contratista que no corresponde con la calidad de los servicios ofertados.\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar  de prestación de los servicios pactados \nCambios de las especificaciones técnicas en la prestación del servicio  sin previo acuerdo con el competente del contrato\nNo aplicación o incumplimiento de los protocolos de atención o guías de adherencia por parte del contratista según lo establecidos por el Ministerio de Salud o autoridad competente.\nFallas en la logística del contratista para la prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de la habilitación para la prestación del servicio de salud expedida por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nContratación de personal no competente para la prestación del servicio\nInoportunidad en la prestación del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados .\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.(revisar igual en obra)\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\nPérdidas Humanas\nAfectaciones a la salud\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para la prestación del servicio.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales"]
[9,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\nIncremento de los eventos de alto costo en la prestación de servicios atendidos por el contratista.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado \n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada la interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdidas económicas \nPerdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n\n\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[14,"Prestación_de_Servicios_Salud","Contractual","Operativos","Posibilidad que los afiliados del Programa de Salud presenten un evento durante la prestación del servicio","Incidentes o accidentes que afecten la integridad física del usuario.\nFalta o falla de los procesos de atención.\nIncumplimiento de los protocolos establecido en la prestación al servicio.\nFalta de idoneidad o experticia del personal que presta el servicio.\n\n\n","Pérdidas Humanas.\nDemandas.\nPérdida de reputación.\nPérdidas económicas.\nInsatisfacción del usuario.","Contractual","Operativos"]
[1,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nFalta de información detallada por parte del prestador \nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación o revisión de los criterios mínimos requeridos para la selección\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, presupuesto bajo ofertado por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Prestación_de_Servicios_Salud","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios   que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las especificaciones técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","\nNo pago oportuno de las facturas (prima) presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de respuesta pactados \nCambios en las cláusulas de las pólizas contratadas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nInsolvencia de la Aseguradora, declarada por la Superintendencia Financiera\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nIncumplimiento de la Ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo expedición de las pólizas contratadas (o expedición que no se encuentre conforme a los requisitos exigidos por la Universidad)\nRevocatoria de pólizas por parte de la compañía de seguros.\nReticencia en la cobertura de los riesgos pactados s por parte de la compañía de seguros \nDilación de la reclamación realizada por el contratante.\nCambios en el mercado o políticas de reaseguramiento.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Seguros","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   administrativo sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[10,"Seguros","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[1,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto  el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[9,"Seguros","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n\n\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación del funcionamiento de los productos recibidos\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe los productos de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características de los productos contratados\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista en la entrega de los productos o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para la producción de los bienes o la prestación de los servicios.\nDemoras en la producción o en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario de los productos en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el transito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación de los productos o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[8,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no usar el producto adquirido o el servicio contratado","Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto o servicio\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o servicio adquirido \nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencia en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios \nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial","Contractual","Operacionales"]
[9,"Sumunistro_AMP","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda de los productos en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Sumunistro_AMP","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual.\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o   administrativos sancionatorio\nPérdida de reputación\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPerdida de reputación\nPerdidas humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[14,"Sumunistro_AMP","Contractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en la solicitud de orden de pedido o en el envío del producto por parte del proveedor","Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los productos\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nCambios realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[1,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del producto o servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios \nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar a un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o  administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros\n","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Sumunistro_AMP","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n","Reproceso\nDisminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]
[5,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado","Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n","Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas","Contractual","Operacionales"]
[6,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de recibir o aceptar servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n","Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento de las características técnicas del servicio, por parte del servidor que lo recibe. \nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de servicios.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n","Contractual","Operacionales"]
[7,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes\n","No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\nFallas en el reemplazo del vehículo durante la prestación del servicio.\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\nFalta o vencimiento de las pólizas requeridas por ley para la prestación del servicio de transporte.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n","Contractual","Operacionales"]
[9,"Transporte","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado","Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado ","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas","Contractual","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"]
[10,"Transporte","Contractual","Corrupción","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ","Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.","Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación","Contractual","Corrupción"]
[12,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de realizar una inadecuada  interventoría del contrato","Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\n\n","Contractual","Operacionales"]
[13,"Transporte","Contractual","Operacionales","Posibilidad de causar daños a bienes y/o a personas durante la prestación del servicio.","\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad  vial obligatorias para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la conducción del vehículo.\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los vehículos.\nFallas imprevistas en los vehículos.\nSituaciones de fuerza mayor o caso fortuitos.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\n","Reproceso\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nDemandas\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdida de reputación\nPérdidas humanas\n\n\n","Contractual","Operacionales"]
[14,"Transporte","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de incumplir la aplicación del Decreto 1072 del 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan","Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDemandas \nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nPérdidas económicas \nPérdidas Humanas\nPérdida de reputación\nAlta accidentalidad\n\n","Contractual","Seguridad y Salud en el Trabajo"]
[1,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación)","Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n","Disminución de la calidad del servicio\nReprocesos\nDetrimento patrimonial\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\n","Precontractual","Operacionales"]
[2,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. ","Reprocesos\nPérdida de reputación\nDemandas\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDetrimento patrimonial\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[3,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de seleccionar un oferente que no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia o invitación a cotizar ","Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses","Disminución de la calidad del servicio \nReprocesos \nPérdida de reputación\nDemandas \nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios","Precontractual","Operacionales"]
[4,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar","Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n","Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros","Precontractual","Operacionales"]
[11,"Transporte","Precontractual","Operacionales","Posibilidad de realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación","Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n","Reproceso\nDeficiencia del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios\n\n","Precontractual","Operacionales"]

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["Causas (Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)"]
["* Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\n* Cambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\n* Expedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n* Fallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPérdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad.\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o  herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemia en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nDestrucción de las instalaciones del hotel, por fuerza mayor o caso fortuito o por causas atribuibles a un tercero.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n"]
["\n\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio\nFalta o fallas en el mantenimiento de las instalaciones físicas del hotel\nFalta o fallas en las medidas de seguridad de  las instalaciones del hotel\nDeficiencias en las condiciones higiénico sanitarias del hotel\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el transito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nFalta de experiencia técnica, administrativa, financiera, logística y legal del contratista para ejecutar el contrato\nEl contratista exceda las facultades otorgadas en el contrato de mandato.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato. \nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria \nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Existencia de acuerdos por fuera del contrato entre el interventor y el contratista\nDesconocimiento del interventor que recibe la obra de las especificaciones técnicas contratadas\nCambio realizados por el proveedor de las especificaciones técnicas de la obra contratada sin previa autorización. \nFalta de procedimientos establecidos para el recibo de la obra contratada.\nFalta de aplicación del procedimiento para el recibo de la obra contratada.\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega de las obras. \nCambios en las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega de la obra ejecutada\nFalta de materiales requeridos para la ejecución de la obra\nDemoras en la producción o importación de los materiales requeridos para la ejecución de la obra\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de los materiales o del personal que ejecuta la obra.\nFalta, suspensión, cancelación o vencimiento de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución de las obras\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución de la obra. \nBaja calidad de los equipos suministrados en la ejecución de la obra.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación en el mercado de la demanda y oferta de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nAumento de los costos de importación y nacionalización de los materiales requeridos para la ejecución de la obra.\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación.\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado. \n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n\n\n"]
["\nFalta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias o normas técnicas para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la obra o de los métodos de construcción empleados.\nUtilización de materiales de baja calidad o inapropiados para la ejecución de la obra\nSituación de fuerza mayor o caso fortuito\nInsuficiente o incorrecta información técnica del proyecto a ejecutar.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento en la normativa aplicable para los diseños técnicos\nCambios en la normativa o en la tecnología  aplicable para los diseños técnicos aprobados.\nDesactualización en la normativa aplicable para los diseños técnicos realizados.\nFallas en el proceso de revisión y aprobación de los diseños.\nFalta de experiencia del personal encargado del diseño.\nAmbigüedades en la interpretación de las especificaciones técnicas y las normas aplicables.\n "]
["Falta de realización de estudios arqueológicos en obras que generen alto impacto sobre el suelo o que se encuentre en zonas de influencia arqueológica o cercanas a ella.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos, máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las especificaciones técnicas de la obra. \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. \nDeficiente elaboración del presupuesto y las unidades de medida"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n \n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nFallas en la logística del contratista para prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo \nContratación de personal no competente para la ejecución del contrato\nFalta de dedicación del personal del contratista para la ejecución del contrato\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nEl proveedor no ponga a disposición las actualizaciones de versionamiento de software.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo se tenga disponibilidad de los servicios web por parte del proveedor.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones necesarias o requeridas para la prestación del servicio adquirido.\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nFallas en los servidores de la casa matriz que imposibiliten el acceso a las licencias. \nFalta de adecuada o deficiencias en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses\n"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\nEntrega de información por parte del contratista que no corresponde con la calidad de los servicios ofertados.\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar  de prestación de los servicios pactados \nCambios de las especificaciones técnicas en la prestación del servicio  sin previo acuerdo con el competente del contrato\nNo aplicación o incumplimiento de los protocolos de atención o guías de adherencia por parte del contratista según lo establecidos por el Ministerio de Salud o autoridad competente.\nFallas en la logística del contratista para la prestación del servicio\nFalta de disponibilidad de los insumos o productos requeridos para la prestación del servicio\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de la habilitación para la prestación del servicio de salud expedida por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nContratación de personal no competente para la prestación del servicio\nInoportunidad en la prestación del servicio\nFalta de dedicación del personal contratado por el contratista para la ejecución de la prestación del servicio\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados .\nOcurrencia de fenómenos naturales antes o durante la prestación del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista con los empleados \n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para la prestación del servicio.\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban la prestación del servicio adquirido\nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas para la prestación del servicio.\nInadecuada proyección de la destinación del servicio\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemas en el entorno\n\n"]
["\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\nIncremento de los eventos de alto costo en la prestación de servicios atendidos por el contratista.\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado \n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad  o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , máquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Incidentes o accidentes que afecten la integridad física del usuario.\nFalta o falla de los procesos de atención.\nIncumplimiento de los protocolos establecido en la prestación al servicio.\nFalta de idoneidad o experticia del personal que presta el servicio.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nFalta de información detallada por parte del prestador \nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación o revisión de los criterios mínimos requeridos para la selección\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, presupuesto bajo ofertado por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el servicio de las especificaciones técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["\nNo pago oportuno de las facturas (prima) presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de respuesta pactados \nCambios en las cláusulas de las pólizas contratadas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nInsolvencia de la Aseguradora, declarada por la Superintendencia Financiera\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nIncumplimiento de la Ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nNo expedición de las pólizas contratadas (o expedición que no se encuentre conforme a los requisitos exigidos por la Universidad)\nRevocatoria de pólizas por parte de la compañía de seguros.\nReticencia en la cobertura de los riesgos pactados s por parte de la compañía de seguros \nDilación de la reclamación realizada por el contratante.\nCambios en el mercado o políticas de reaseguramiento.\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n\n\n\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"]
["Falta de verificación del funcionamiento de los productos recibidos\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe los productos de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características de los productos contratados\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista en la entrega de los productos o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para la producción de los bienes o la prestación de los servicios.\nDemoras en la producción o en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario de los productos en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el transito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación de los productos o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno. \nUso indebido del anticipo\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Falta de planeación por parte de los servidores encargados del proceso\nFalta de verificación de todas las condiciones para el funcionamiento del producto o servicio\nFalta de coordinación con las áreas responsables de las intervenciones locativas\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten o prohíban el uso del producto o servicio adquirido \nRetrasos en las intervenciones locativas requeridas\nInadecuada proyección de la destinación del producto\nFalta o deficiencia en la documentación técnica de usuario \nFalta de acceso a las actualizaciones del sistema.\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda de los productos en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual.\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales aplicables a las actividades a realizar.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo. \nFalta de implementación de medidas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsible antes o durante la ejecución del contrato.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los bienes o equipos a suministrar.\nFallas imprevistas en  los bienes o equipos a suministrar.\nFalta o fallas en la calidad del bien o servicio a prestar.\nSituaciones de fuerza mayor o casos fortuitos.\n\n"]
["Debilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los productos\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nCambios realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del producto o servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n"]
["Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\n"]
["Falta de verificación de las condiciones del servicio prestado\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento de las características técnicas del servicio, por parte del servidor que lo recibe. \nCambio realizados por el proveedor en las características del servicio contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de servicios.\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los servicios recibidos\n\n"]
["No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista.\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar del servicio pactados. \nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\nFallas en el reemplazo del vehículo durante la prestación del servicio.\nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nPresencia de epidemias, pandemias o sindemias en el entorno. \nUso indebido del anticipo realizado\nContratación de personal no competente para la ejecución del servicio.\nIncumplimiento de la ley de protección de datos.\nIncumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS\nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato.\nFalta o vencimiento de las pólizas requeridas por ley para la prestación del servicio de transporte.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
["Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del servicio en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, Pandemias o sindemias en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "]
["Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."]
["Falta de conocimiento por parte del interventor de la normativa y de los procedimientos aplicables.\nFalta de experiencia por parte del interventor en las actividades a su cargo.\nDebilidad en el proceso de selección del interventor.\nFalta o deficiencia de mecanismos que faciliten el seguimiento o interventoría del contrato.\nAusencia de capacitación al personal para asumir actividades de interventoría.\nAlto manejo de la información en forma manual\nFalta de implementación de herramientas ofimáticas o tecnológicas.\nExcesiva carga laboral de los interventores.\n\n\n"]
["\nFalta u omisión del cumplimiento de las medidas de seguridad  vial obligatorias para la ejecución del contrato.\nFalta de conocimiento y experiencia del personal a cargo de la conducción del vehículo.\nOcurrencia de fenómenos naturales durante la prestación del servicio.\nFalta o fallas en el mantenimiento de los vehículos.\nFallas imprevistas en los vehículos.\nSituaciones de fuerza mayor o caso fortuitos.\nIncumplimiento en la normatividad vigente de transporte y/o el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) establecido por el contratista\n"]
["Falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo\nFalta de seguimiento a los planes de mejoramiento\nFalta o inadecuada ejecución de los planes de trabajo\nFalta de intervención por parte de la empresa encargada de implementar el sistema\nDeficiencia en la identificación de los peligros.\nIncumplimiento de los criterios establecidos para la compra de insumos , maquinas o equipos que garantice la seguridad de los trabajadores.\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de las características del servicio requerido\nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nFalta de planeación del proceso de contratación\nInadecuada realización del estudio de mercado\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos del estudio previo\n\n"]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de contratación\nAlto manejo de la información en forma manual\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad.\nFalta de conocimiento o concentración por parte del servidor de los aspectos técnicos de los términos de referencia o invitación a cotizar. "]
["Falta de conocimiento por parte del servidor de la normativa Universitaria  o normas externas\nInexistencia o debilidad en la segregación de funciones durante el proceso de selección\nDesconocimiento o falta de rigurosidad en la aplicación del método de evaluación\nEntrega de información falsa por parte del oferente\nPerdida o desvío de la información entregada por el oferente\nDireccionamiento del proceso de selección por parte del servidor de la Universidad.\nAceptación de precios artificialmente bajos por parte de la Universidad\nConflicto de intereses"]
["Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"]
["Fallas en los sistemas de información o servidores propios de la Universidad o externos \nFalta de conocimiento por parte del servidor de la normativa universitaria o normas externas\nFalta de planeación del proceso de contratación\nDebilidad en el manejo de las herramientas ofimáticas o dispuestas por la Universidad\nFalta o deficiencia de mecanismos o herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento del contrato.\nAlto manejo de la información en forma manual\n\n"]

{"sheet":"Listas","index":2,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[17,0,17,3]]}
["Clase","Fuente ","Etapa","Tipo de Contrato","Tipo Riesgo","Responsable Riesgo","Periodicidad","Cómo se realiza el monitoreo","Consecuencias","Probabilidad","Impacto","Dimensión","Tipos contrato prestación servicios"]
["General","Interno","Precontractual","Compraventa","Operacionales","Universidad","Permanente ","Estudio de documentos","Disminución de la calidad del servicio","Muy alta","Catastrófico","Económica","Mantenimiento"]
["Específico","Externo","Contractual","De obra ","Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)","Contratista","En hito(s) de la contratación","Análisis de cifras","Reprocesos","Alta","Severo","Cumplimiento","CIS"]
[null,null,"Poscontractual","Hospedaje","Corrupción","Aseguradora","Por evento","Análisis de progresos","Suspensión de actividades y/o servicios","Media","Moderado",null,"Ejecución personal"]
[null,null,null,"Mandato","Seguridad y Salud en el Trabajo","Universidad/Contratista","Semanal","Análisis de cantidades","Insatisfacción del usuario","Baja","Leve",null,"Adquisición licencias"]
[null,null,null,"Prestación de servicios",null,"Contratista/Aseguradora","Quincenal","Análisis de precios","Pérdida de Reputación","Muy baja","Insignificante",null,"Software"]
[null,null,null,"Prestación de servicios de Salud",null,"Universidad/Contratista/Asegurado","Mensual","Reunión con contratista e interventoría","Pérdida de credibilidad en los procesos",null,null,null,"Suscripción"]
[null,null,null,"Seguros",null,null,"Bimensual","Informes de avance","Pérdida de información",null,null,null,"Consultoría"]
[null,null,null,"Suministros AMP (Acuerdo Marco de Precios)",null,null,"Trimestral",null,"Procesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios",null,null,null,"Otros servicios de TI"]
[null,null,null,"Transporte",null,null,"Semestral",null,"Demandas "]
[null,null,null,null,null,null,"Anual",null,"Pérdidas económicas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Alta accidentalidad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Detrimento patrimonial"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Perdidas Humanas"]
[]
[]
[]
["Cruce para mapa de calor automático"]
["Muy altaInsignificante","Muy alta","Insignificante","Baja"]
["AltaInsignificante","Alta","Insignificante","Baja"]
["MediaInsignificante","Media","Insignificante","Baja"]
["BajaInsignificante","Baja","Insignificante","Baja"]
["Muy bajaInsignificante","Muy baja","Insignificante","Baja"]
["Muy altaLeve","Muy alta","Leve","Moderada"]
["AltaLeve","Alta","Leve","Moderada"]
["MediaLeve","Media","Leve","Moderada"]
["BajaLeve","Baja","Leve","Moderada"]
["Muy bajaLeve","Muy baja","Leve","Baja"]
["Muy altaModerado","Muy alta","Moderado","Alta"]
["AltaModerado","Alta","Moderado","Alta"]
["MediaModerado","Media","Moderado","Alta"]
["BajaModerado","Baja","Moderado","Moderada"]
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["Muy altaSevero","Muy alta","Severo","Extrema"]
["AltaSevero","Alta","Severo","Extrema"]
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["BajaSevero","Baja","Severo","Alta"]
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["BajaCatastrófico","Baja","Catastrófico","Alta"]
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{"sheet":"Matriz Riesgos","index":3,"n_rows":127,"n_cols":14,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,54,1],[39,1,46,1],[31,1,38,1],[23,1,30,1],[15,1,22,1],[7,1,14,1],[119,1,126,1],[111,1,118,1],[103,1,110,1],[95,1,102,1],[87,1,94,1],[79,1,86,1],[71,1,78,1],[63,1,70,1],[55,1,62,1],[0,0,0,13],[5,0,5,6],[5,8,5,11],[7,11,14,11],[7,8,14,8],[1,2,1,13],[4,1,4,13],[2,7,2,9],[7,4,14,4],[3,1,3,2],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[3,12,3,13],[2,12,2,13],[2,10,2,11],[2,1,2,2],[3,10,3,11],[2,3,2,5],[3,3,3,7],[15,11,22,11],[7,6,14,6],[7,10,14,10],[7,9,14,9],[7,2,14,2],[7,5,14,5],[15,2,22,2],[15,5,22,5],[15,6,22,6],[15,8,22,8],[15,10,22,10],[15,9,22,9],[15,4,22,4],[7,3,14,3],[15,3,22,3],[23,11,30,11],[31,2,38,2],[31,5,38,5],[31,6,38,6],[31,8,38,8],[31,10,38,10],[31,9,38,9],[31,11,38,11],[23,5,30,5],[23,6,30,6],[23,8,30,8],[23,10,30,10],[23,9,30,9],[23,2,30,2],[23,4,30,4],[31,4,38,4],[23,3,30,3],[31,3,38,3],[39,11,46,11],[47,2,54,2],[47,5,54,5],[47,6,54,6],[47,8,54,8],[47,10,54,10],[47,9,54,9],[47,11,54,11],[39,5,46,5],[39,6,46,6],[39,8,46,8],[39,10,46,10],[39,9,46,9],[39,2,46,2],[39,4,46,4],[47,4,54,4],[39,3,46,3],[47,3,54,3],[55,11,62,11],[63,2,70,2],[63,5,70,5],[63,6,70,6],[63,8,70,8],[63,10,70,10],[63,9,70,9],[63,11,70,11],[55,5,62,5],[55,6,62,6],[55,8,62,8],[55,10,62,10],[55,9,62,9],[55,2,62,2],[55,4,62,4],[63,4,70,4],[55,3,62,3],[63,3,70,3],[71,11,78,11],[79,2,86,2],[79,5,86,5],[79,6,86,6],[79,8,86,8],[79,10,86,10],[79,9,86,9],[79,11,86,11],[71,5,78,5],[71,6,78,6],[71,8,78,8],[71,10,78,10],[71,9,78,9],[71,2,78,2],[71,4,78,4],[79,4,86,4],[71,3,78,3],[79,3,86,3],[87,11,94,11],[95,2,102,2],[95,5,102,5],[95,6,102,6],[95,8,102,8],[95,10,102,10],[95,9,102,9],[95,11,102,11],[87,5,94,5],[87,6,94,6],[87,8,94,8],[87,10,94,10],[87,9,94,9],[87,2,94,2],[87,4,94,4],[95,4,102,4],[87,3,94,3],[95,3,102,3],[103,11,110,11],[111,2,118,2],[111,5,118,5],[111,6,118,6],[111,8,118,8],[111,10,118,10],[111,9,118,9],[111,11,118,11],[103,5,110,5],[103,6,110,6],[103,8,110,8],[103,10,110,10],[103,9,110,9],[103,2,110,2],[103,4,110,4],[111,4,118,4],[103,3,110,3],[111,3,118,3],[119,11,126,11],[119,5,126,5],[119,6,126,6],[119,8,126,8],[119,10,126,10],[119,9,126,9],[119,2,126,2],[119,4,126,4],[119,3,126,3]]}
["MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS (Estudio Previo de necesidad y conveniencia para contratar Numeral 14: Identificación, análisis calificación, asignación del riesgo y formas de mitigarlo y prevenirlo)"]
[]
[null,"Identificador interno: ",null,null,null,null,"Tipo de contrato:","Compraventa",null,null,"Subtipo contrato:",null,"Adquisición licencias"]
[null,"Objeto:",null,"Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los elementos requeridos para actualizar las controladoras y la plataforma de autenticación de la red inalámbrica (componentes centrales de la WLAN) de la Universidad de Antioquia, conforme a la cantidad, especificaciones y requerimientos establecidos en los términos de referencia y sus anexos",null,null,null,null,"Fecha:","2024-10-30","Diligenció: ",null,"Luz Adriana Gutiérrez\nJorge Barberi\nJaime Portocarrero"]
[]
["IDENTIFICACIÓN \n(Según el tipo de contrato consultar y seleccionar los riesgos a analizar en la catálogo de riesgos entregado)",null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO\n(Elegir los tratamientos de la lista desplegable, si requieres incluir uno nuevo puedes hacerlo)","VALORACIÓN DEL RIESGO\n(Elegir de la lista desplegable, según los criterios de calificación)",null,null,null,"RESPONSABLE por implementar el tratamiento\n(Elegir de la lista desplegable)","Periodicidad de monitoreo al tratamiento\n(Elegir de la lista desplegable)"]
["Nro","Tipo de contrato","Descripción detallada \n(Qué puede pasar) Descripción (Posibilidad+ Acción + Sujeto/Objeto + Complemento)","Tipo de Riesgo","Etapa","Causas \n(Qué o quien lo puede generar y por qué se puede presentar)","Consecuencias","Tratamiento/Controles a ser implementados","Probabilidad","Dimensión del impacto","Impacto","Zona Riesgo"]
[1,"Compraventa","Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales por alguna de las partes",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"No pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista\nIncumplimiento en los tiempos, forma y lugar de entrega pactados\nCambios de las especificaciones técnicas sin previo acuerdo con el competente del contrato\nFallas en la logística del contratista para la entrega del producto o prestación del servicio\nFalta de insumos requeridos para producción de los bienes y la prestación de los servicios.\nDemoras en los trámites de importación del producto\nInexistencia de inventario del producto en el momento en que es requerido \nProblemas a nivel social que impidan el tránsito libre de la mercancía o del personal que presta el servicio. \nSuspensión o cancelación de las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. \nCambios en la normativa de importación o exportación del producto o insumo requerido.\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno \nUso indebido del anticipo \nIncumplimiento de los acuerdos de confidencialidad definidos en el contrato o con ocasión del contrato\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C8,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nPérdidas económicas\nReprocesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento Patrimonial\nDisminución de la calidad del servicio\n"},"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales","Baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I8,K8),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Moderada"},"Contratista/Aseguradora","Permanente "]
[1,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad",null,null,null,null,"Universidad","Permanente "]
[1,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ establecer requisitos técnicos mínimos del bien o servicio a contratar",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
[1,null,null,null,null,null,null,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento del contrato",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[1,null,null,null,null,null,null,"Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de amparo y provisión de repuestos",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[1,null,null,null,null,null,null,"Transferir / Constituir póliza de cumplimiento de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[1,null,null,null,null,null,null,"Transferir/ Constituir póliza de cumplimiento de calidad del servicio",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
[1]
[2,"Compraventa","Posibilidad de recibir o aceptar productos   defectuosos o servicios de baja calidad que no cumplan con las especificaciones contratadas\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Falta de verificación del funcionamiento del producto recibido\nExistencia de acuerdos por fuera del contrato entre el servidor y el contratista\nDesconocimiento del servidor que recibe el producto de las características técnicas del mismo.\nCambio realizados por el proveedor en las características del producto contratado\nFalta de procedimientos establecidos para la recepción de productos\nFalta de aplicación del procedimiento para la verificación de los productos recibidos\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Disminución de la calidad del servicio\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nInsatisfacción del usuario\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales administrativos sancionatorios\nDemandas\nDetrimento patrimonial\n"},"Reducir/ Verificar los bienes recibidos por la Universidad","Media","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I16,K16),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Alta"},"Universidad","Por evento"]
[2,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ Aplicación de protocolos establecidos por la Universidad o Entidades del Estado según las actividades a desarrollar",null,null,null,null,"Universidad","Por evento"]
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[3,"Compraventa","Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado)"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variación cambiaria y financiera.\nVariación de la demanda del producto en el mercado\nFijación de nuevos impuestos, tasas, tributos aranceles o contribuciones durante la contratación\nAlteración en las condiciones políticas, sociales y económicas\nPresencia de epidemias, pandemias o sindemas en el entorno\nSituaciones o conflictos geopolíticos que impacten el mercado "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nDesequilibrio económico del contrato\nPérdidas económicas"},"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Alta","Económica","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I24,K24),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Alta"},"Universidad","Por evento"]
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[4,"Compraventa","Posibilidad de que se presenten conductas o comportamientos de corrupción en alguna de las etapas del proceso de contratación establecido por la Universidad (precontractual, contractual y poscontractual), buscando un beneficio privado. ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Corrupción"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.\nOfrecimiento de dinero, prebendas o dádivas (soborno)\nRecibir o exigir dinero, prebendas o dádivas\nAbuso de poder o autoridad en la solicitud del proceso a personal responsable de tramitar la contratación.\nFalta de segregación de funciones en las diferentes etapas del proceso contractual \nFalta de rigurosidad en la aplicación de los procesos contractuales institucionales\nFalta de formación o actualización de los responsables de la contratación en la normatividad legal y reglamentaria que rige a la contratación de la Universidad.\nDebilidad o negligencia en el seguimiento y control del proceso de contratación\nDesignación de un funcionario que no cuenta con los conocimientos y/o experiencia requeridos para realizar el proceso de contratación\nOmisión o uso incorrecto y desarticulación de los sistemas de información que apoyan los trámites de contratación.\nEvitar las instancias de aprobación definidas en el Estatuto General de Contratación."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Pérdida de credibilidad en los procesos\nProcesos disciplinarios, penales, fiscales o administrativos sancionatorios\nDemandas\nPérdidas económicas\nDetrimento patrimonial\nPérdida de reputación"},"Reducir el riesgo/Seguimiento de la interventoría delegada por Universidad","Muy baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I32,K32),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Moderada"},"Universidad","Permanente "]
[4,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ Segregación de funciones entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de necesidad y conveniencia; entre quienes realizan la solicitud de contratación y quien es competente para suscribir el contrato. ",null,null,null,null,"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[4,null,null,null,null,null,null,"Reducir/ Responder la solicitud de la Oficina de Auditoría Institucional de la rendición de cuentas del proceso contractual y el seguimiento al mismo, en caso de ser requerido. ",null,null,null,null,"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
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[5,"Compraventa","Posibilidad de no suscribir el contrato o demás documentos contractuales, una vez haya sido adjudicado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Contractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Inconformidad del contratista con las cláusulas del contrato establecidos por la Universidad\nCambios en las condiciones económicas o técnicas del contratista\nExpedición de nuevas normas o cambios normativos que afecten la contratación\nFallecimiento del oferente cuando es persona natural"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Reprocesos\nSuspensión o afectación de actividades y/o servicios\nInsatisfacción del usuario\nDemandas\nPérdidas económicas"},"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Muy baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I40,K40),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Moderada"},"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[5,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa",null,null,null,null,"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[5,null,null,null,null,null,null,"Transferir/ Constituir garantía de seriedad de la propuesta (oferta)",null,null,null,null,"Contratista/Aseguradora","En hito(s) de la contratación"]
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[6,"Compraventa","Posibilidad de declarar desierto el proceso de invitación pública o a cotizar",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":"Operacionales"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":"Precontractual"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":"Desinterés de los oferentes (Alta demanda u ofertas en el mercado para cotizar, precios bajos ofertados por la Universidad, Desproporción de los requisitos exigidos por la Universidad a los oferentes)\nFallas en la elaboración de los estudios de mercados, estudios previos y términos de referencia o invitación a cotizar.\nFalta de planeación o publicidad del proceso de contratación\nDesigualdad entre las propuestas de los oferentes que impiden una selección objetiva.\nFalta de revisión adecuada o imprecisa por parte de las instancias universitarias con competencia para revisar el proceso\n\n\n\n\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":"Suspensión o afectación de actividades y/o servicios\nReprocesos\nPerdida de la oportunidad (incremento de los valores o condiciones de mercado)\nInsatisfacción del usuario\nIncumplimiento de las obligaciones frente a terceros"},"Reducir el riesgo/realizar un estudio de mercado siguiendo las directrices universitarias","Muy baja","Cumplimiento","Moderado",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I48,K48),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":"Moderada"},"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
[6,null,null,null,null,null,null,"Reducir el riesgo/realizar un estudio previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa",null,null,null,null,"Universidad","En hito(s) de la contratación"]
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[7,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$2:$I$119,5,0),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$2:$H$119,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$1:$G$119,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Banco!$E$1:$G$119,3,0),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(I56,K56),Listas!$A$19:$D$43,4,FALSE),\"\")","v":""}]
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{"sheet":"Mapa de Calor","index":4,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,5],[9,3,9,7],[0,0,0,7],[2,0,6,0]]}
["MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (MAPA DE CALOR)"]
[]
["PROBABILIDAD",5,"Muy Alta"]
[null,4,"Alta",null,null,"R1 - "]
[null,3,"Media"]
[null,2,"Baja",null,null,null,"R2 - R3 - "]
[null,1,"Muy Baja"]
[null,null,null,"Insignificante","Leve","Moderado","Severo","Catastrófico"]
[null,null,null,1,5,10,15,20]
[null,null,null,"IMPACTO"]
[]
[null,null,"CONSOLIDADO DE RIESGOS POR ZONA"]
[]
[null,null,"ZONA","NRO RIESGOS","%"]
[null,null,"Extrema",{"$f":"COUNTIF('Matriz Riesgos'!$L$8:$L$127,\"Extrema\")","v":0},{"$f":"IF($D$19=0,\"\",D15/$D$19)","v":0}]
[null,null,"Alta",{"$f":"COUNTIF('Matriz Riesgos'!$L$8:$L$127,\"Alta\")","v":2},{"$f":"IF($D$19=0,\"\",D16/$D$19)","v":0.33333333333333331}]
[null,null,"Moderada",{"$f":"COUNTIF('Matriz Riesgos'!$L$8:$L$127,\"Moderada\")","v":4},{"$f":"IF($D$19=0,\"\",D17/$D$19)","v":0.66666666666666663}]
[null,null,"Baja",{"$f":"COUNTIF('Matriz Riesgos'!$L$8:$L$127,\"Baja\")","v":0},{"$f":"IF($D$19=0,\"\",D18/$D$19)","v":0}]
[null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(D15:D18)","v":6},{"$f":"IF($D$19=0,\"\",D19/$D$19)","v":1}]