{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["MATRIZ DE RIESGOS","GRAFICA DE RIESGOS"],"not_rendered":{"charts":2,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MATRIZ DE RIESGOS","index":0,"n_rows":62,"n_cols":17,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,34,1],[27,14,34,14],[27,15,34,15],[27,16,34,16],[11,1,17,1],[11,14,17,14],[11,15,17,15],[11,16,17,16],[18,1,26,1],[18,14,26,14],[18,15,26,15],[18,16,26,16],[46,3,47,5],[47,10,47,11],[47,6,47,7],[47,8,47,9],[48,3,48,5],[48,6,48,11],[4,14,9,14],[46,8,46,9],[1,1,1,16],[2,6,2,16],[2,4,2,5],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[4,15,9,15],[4,16,9,16],[4,1,9,1],[46,2,48,2],[41,2,41,11],[43,2,45,2],[35,1,35,15],[46,10,46,11],[46,6,46,7],[56,11,56,12],[52,2,61,3],[57,11,57,12],[58,11,58,12],[59,11,59,12],[60,11,60,12],[61,11,61,12],[52,11,52,12],[53,11,53,12],[54,11,54,12],[55,11,55,12]]}
[]
[null,"MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA "]
[null,"CLASE DE RIESGO","TIPIFICACION DEL RIESGO",null,"ASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGO",null,"ESTIMACION DEL RIESGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO  - URABA Y BAJO CAUCA. - DIF-068-2022"]
[null,null,"No.","DESCRIPCION  ","CONTRATISTA","UDEA","PROBABILIDAD DE OCURRENCIA","IMPACTO","PRODUCTO","VALORACION Ó NIVEL DE RIESGO (%)","RESULTADO","TOLERANCIA","TRATAMIENTO","ACCIONES DE MITIGACIÓN","PROMEDIO (%)","PONDERACION POR CLASE","ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)"]
[null,"JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS",1,"ERRORES Y OLVIDOS INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO",null,"X",2,20,{"$f":"+G5*H5","v":40},{"$f":"(IF(I5=5,8,IF(I5=10,17,IF(I5=15,25,IF(I5=20,33,IF(I5=30,50,IF(I5=40,67,IF(I5=60,100,0))))))))/100","v":0.67},{"$f":"IF( I5=0,\"NULO\",IF(I5<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I5,I5=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I5,I5<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"ALTO"},{"$f":"IF( I5=0,\"NULO\",IF(I5=5,\"ACEPTABLE\", IF(I5=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I5,I5=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I5,I5=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I5=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"TMTO(G5,H5)","v":"EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"ELABORAR UN  PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEMS A CONTRATAR, VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS",{"$f":"AVERAGE(J5:J10)","v":0.36000000000000004},{"$f":"(COUNT(C5:C10)+COUNTBLANK(C5:C10))/(COUNT($C$5:$C$35)+COUNTBLANK($C$5:$C$35))","v":0.19354838709677419},{"$f":"+O5*P5","v":6.9677419354838718E-2}]
[null,null,{"$f":"+C5+1","v":2},"CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE FUNDAMENTA LA  ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO, GENERANDO UNA VARIACIÓN DEL MISMO DE MANERA SUSTANCIAL","X","X",1,10,{"$f":"+G6*H6","v":10},{"$f":"(IF(I6=5,8,IF(I6=10,17,IF(I6=15,25,IF(I6=20,33,IF(I6=30,50,IF(I6=40,67,IF(I6=60,100,0))))))))/100","v":0.17},{"$f":"IF( I6=0,\"NULO\",IF(I6<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I6,I6=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I6,I6<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"BAJO"},{"$f":"IF( I6=0,\"NULO\",IF(I6=5,\"ACEPTABLE\", IF(I6=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I6,I6=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I6,I6=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I6=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"TOLERABLE"},"PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION.  EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURGAN Y AFECTEN EL PROCEDER DEL CONTRATO, Y SU PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO"]
[null,null,{"$f":"+C6+1","v":3},"ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA (PRECIOS POR DEBAJO DEL MERCADO) O EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO","X",null,2,10,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE DEBE ESTABLECER UN PERIÓDO DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.\n\nDURANTE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA."]
[null,null,4,"RIESGO DE CORRUPCIÓN: SIEMPRE SUBSISTE LA POSIBILIDAD QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD O DELITOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD CONTRATISTA.\n\n","X","X",1,20,{"$f":"+G8*H8","v":20},{"$f":"(IF(I8=5,8,IF(I8=10,17,IF(I8=15,25,IF(I8=20,33,IF(I8=30,50,IF(I8=40,67,IF(I8=60,100,0))))))))/100","v":0.33},{"$f":"IF( I8=0,\"NULO\",IF(I8<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I8,I8=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I8,I8<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"MEDIO"},{"$f":"IF( I8=0,\"NULO\",IF(I8=5,\"ACEPTABLE\", IF(I8=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I8,I8=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I8,I8=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I8=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"MODERADO"},{"$f":"TMTO(G8,H8)","v":"PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"REALIZAR LA OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO: \nA) POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA VERIFICACIÓN POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO.\nB) POR PARTE DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN. Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.\nYA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCIÓN, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASÍ: \n• ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.\n• ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DIRECTA Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.\n"]
[null,null,5,"INCUMPLIMIENTO  EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  Y TAREAS DE MANTENIMIENTO PACTADAS EN EL CONTRATO","X",null,1,20,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","GENERAR  POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATAÑEN AL CONTRATO EN CUESTION"]
[null,null,6,"INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEL CONTRATO PARA CIERTAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD, SIN PREVIA COORDINACIÓN CON LOS ADMINISTRADORES DE DICHAS DEPENDENCIAS DANDO LUGAR A CONFLICTOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES                                                                                                                              ",null,"X",1,20,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DONDE EXISTAN PLANTAS DE EMERGENCIA, CON EL FIN DE NO GENERAR INCONVENIENTES Y SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN VISITAS O APALZAMIENTOS DE LAS MISMAS"]
[null,null,null,"BROTE O EPIDEMIAS CONTAGIO POR VIRUS (COVID 19 U OTROS)","X","X",2,20,40,0.67,"ALTO","IMPORTANTE","EVITAR EL RIESGO; \nPREVENIR EL RIESGO; \nPROTEGER O MITIGAR EL \nRIESGO; \nCOMPARTIR O TRANSFERIR \nEL RIESGO","REQUERIR PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA LA\nELABORACION E IMPLEMENTACUION DE LOS\nPROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.\nVIGILANCIA Y SUPERVICIÓN POR PARTE DE LA\nINTERVENTORIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS\nPROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS\nDURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO"]
[null,"SOCIALES Y AMBIENTALES",{"$f":"+C10+1","v":7},"DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO","X","X",2,10,{"$f":"+G12*H12","v":20},0.33,"MEDIO","MODERADO","PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA CONOZCA Y MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PUBLICO. EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO , EN BASE A CONSULTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA",{"$f":"AVERAGE(J12:J18)","v":0.18999999999999997},{"$f":"(COUNT(C12:C18)+COUNTBLANK(C12:C18))/(COUNT($C$5:$C$35)+COUNTBLANK($C$5:$C$35))","v":0.22580645161290322},{"$f":"+O12*P12","v":4.2903225806451603E-2}]
[null,null,{"$f":"+C12+1","v":8},"DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO EN ZONAS ALEDAÑAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, O EN LA REGION DE DICHA DEPENDENCIA, Y ACCIDENTES QUE IMPIDAN EL LIBRE DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATISTA PARA LLEGAR A DICHO RECINTO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL CONTRATO","X","X",1,10,{"$f":"+G13*H13","v":10},{"$f":"(IF(I13=5,8,IF(I13=10,17,IF(I13=15,25,IF(I13=20,33,IF(I13=30,50,IF(I13=40,67,IF(I13=60,100,0))))))))/100","v":0.17},{"$f":"IF( I13=0,\"NULO\",IF(I13<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I13,I13=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I13,I13<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"BAJO"},{"$f":"IF( I13=0,\"NULO\",IF(I13=5,\"ACEPTABLE\", IF(I13=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I13,I13=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I13,I13=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I13=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"TOLERABLE"},{"$f":"TMTO(G13,H13)","v":"PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO  O ACCIDENTE , EN BASE A CONSULTA O INFORMACIÓN REALIZADA POR EL CONTRATISTA.\nEN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DICHOS ACCIDENTES  EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR SU REPROGRAMACIÓN Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE"]
[null,null,9,"NO OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES QUE SE NECESITEN PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS  Y/O DISPOSICIÓN DE LOS POSIBLES RESIDUOS QUE GENEREN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO","X","X",1,5,{"$f":"+G14*H14","v":5},{"$f":"(IF(I14=5,8,IF(I14=10,17,IF(I14=15,25,IF(I14=20,33,IF(I14=30,50,IF(I14=40,67,IF(I14=60,100,0))))))))/100","v":0.08},{"$f":"IF( I14=0,\"NULO\",IF(I14<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I14,I14=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I14,I14<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"BAJO"},{"$f":"IF( I14=0,\"NULO\",IF(I14=5,\"ACEPTABLE\", IF(I14=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I14,I14=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I14,I14=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I14=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"ACEPTABLE"},{"$f":"TMTO(G14,H14)","v":"ASUMIR EL RIESGO"},"DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, COORDINANDO CON LA INGENIERA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.\nAPLICAR PROTOCOLOS DE  MANEJO Y PLANES  AMBIENTALES"]
[null,null,10,"INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENEREDOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN SITIOS NO AUTIRIZADO SPOR LA AUTORIDAD AMBIENTAL","X",null,1,10,10,0.17,"BAJO","TOLERABLE",{"$f":"TMTO(G15,H15)","v":"PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES"]
[null,null,11,"INTERRUPCIÓN DEL PROCESO ACADEMICO POR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ","X","X",1,5,5,0.08,"BAJO","ACEPTABLE","ASUMIR EL RIESGO","EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES"]
[null,null,12,"PAROS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LAS SEDES REGIONALES Y SEDES DE EXTENSIÓN",null,"X",2,10,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA"]
[null,null,13,"FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN EL SERVICO Y/O LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL CONTRATO","X","X",1,10,10,0.17,"BAJO","TOLERABLE",{"$f":"TMTO(G18,H18)","v":"PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO"]
[null,"FINANCIEROS Y ECONOMICOS",{"$f":"+C18+1","v":14},"INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL TECNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA","X",null,2,20,40,0.67,"ALTO","IMPORTANTE","EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE VELAR POR EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SIEMPRE QUE DICHO DESEMPEÑO GENERE CONFLICTOS E INCONVENIENTES DIRECTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO Y POR ENDE DEL CONTRATO, ADEMAS EL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LA RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. \nSOLICITAR POLIZA DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES",{"$f":"AVERAGE(J19:J27)","v":0.38},{"$f":"(COUNT(C19:C27)+COUNTBLANK(C19:C27))/(COUNT($C$5:$C$35)+COUNTBLANK($C$5:$C$35))","v":0.29032258064516131},{"$f":"+O19*P19","v":0.1103225806451613}]
[null,null,{"$f":"+C19+1","v":15},"INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA","X",null,2,20,{"$f":"+G20*H20","v":40},{"$f":"(IF(I20=5,8,IF(I20=10,17,IF(I20=15,25,IF(I20=20,33,IF(I20=30,50,IF(I20=40,67,IF(I20=60,100,0))))))))/100","v":0.67},{"$f":"IF( I20=0,\"NULO\",IF(I20<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I20,I20=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I20,I20<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"ALTO"},{"$f":"IF( I20=0,\"NULO\",IF(I20=5,\"ACEPTABLE\", IF(I20=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I20,I20=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I20,I20=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I20=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"TMTO(G20,H20)","v":"EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO"]
[null,null,16,"DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO","X",null,1,10,10,0.17,"BAJO","TOLERABLE","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y DE CALIDAD DEL SERVICIO"]
[null,null,17,"NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN QUE DEBE INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO","X",null,1,10,{"$f":"+G22*H22","v":10},{"$f":"(IF(I22=5,8,IF(I22=10,17,IF(I22=15,25,IF(I22=20,33,IF(I22=30,50,IF(I22=40,67,IF(I22=60,100,0))))))))/100","v":0.17},{"$f":"IF( I22=0,\"NULO\",IF(I22<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I22,I22=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I22,I22<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"BAJO"},{"$f":"IF( I22=0,\"NULO\",IF(I22=5,\"ACEPTABLE\", IF(I22=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I22,I22=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I22,I22=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I22=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"TOLERABLE"},{"$f":"TMTO(G22,H22)","v":"PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINACIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. "]
[null,null,18,"PERDIDADS ECONOMICAS ANTE FALLAS DEL EQUIPO COMO CONSECUENCIAS DE UN MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO","X",null,1,20,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, ADEMAS DE LA PÓLIZA  DE CALIDAD DEL SERVICIO.\nIGUALMENTE  INTERVENTORIA DEBE VELAR POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, ADEMAS DEL MANEJO DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA DICHA LABOR"]
[null,null,19,"FLUCTUACIÓN  DEL COSTO DE LOS MATERIALES","X"," ",2,10,20,0.33,"MEDIO","MODERADO",{"$f":"TMTO(G24,H24)","v":"PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES"]
[null,null,20,"FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERES, TASAS DE CAMBIO INTERES, VARIACION CAMBIARIA Y FINANCIERAS, POR CAUSAS MICRO Y MACRO EN PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITOS",null,"X",1,5,5,0.08,"BAJO","ACEPTABLE","ASUMIR EL RIESGO","EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP.  LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINACIACION"]
[null,null,21,"INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA","X","X",1,20,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE DEBEN SOLICITAR INDICES FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACION, QUE GARANTICEN SOLIDEZ FINACIERA."]
[null,null,22,"FLUCTUACION DEL DÓLAR","X","X",2,20,40,0.67,"ALTO","IMPORTANTE","EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EL CONTRATO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL SOLO PUEDE VARIAR CON EL CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL CADA AÑO, TENIENDO EN CUENTE EL IPC CALCULADO POR EL GOBIERNO NACIONAL. ( DENTRO DE ESTE CALCULO HECHO POR EL GOBIERNO ENTRE OTROS FACTORES SE TIENE EN CUENTA LA FLUTUACION DEL DOLAR)"]
[null,"TECNICOS, OPERATIVOS Y DE EJECUCION",{"$f":"+C27+1","v":23},"MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE INCURRA EN GENERACION DE FALLAS DEL EQUIPO O EN FALLAS ELECTRICAS DEL SISTEMA","X",null,1,10,10,0.17,"BAJO","TOLERABLE","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EXIGIR PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA. ADEMAS DE SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, Y LA PÓLIZA  DE CALIDAD DEL SERVICIO.",{"$f":"AVERAGE(J28:J35)","v":0.47875000000000001},{"$f":"(COUNT(C28:C35)+COUNTBLANK(C28:C35))/(COUNT($C$5:$C$35)+COUNTBLANK($C$5:$C$35))","v":0.25806451612903225},{"$f":"+O28*P28","v":0.1235483870967742}]
[null,null,{"$f":"+C28+1","v":24},"MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO","X",null,1,20,{"$f":"+G29*H29","v":20},{"$f":"(IF(I29=5,8,IF(I29=10,17,IF(I29=15,25,IF(I29=20,33,IF(I29=30,50,IF(I29=40,67,IF(I29=60,100,0))))))))/100","v":0.33},{"$f":"IF( I29=0,\"NULO\",IF(I29<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I29,I29=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I29,I29<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"MEDIO"},{"$f":"IF( I29=0,\"NULO\",IF(I29=5,\"ACEPTABLE\", IF(I29=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I29,I29=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I29,I29=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I29=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"MODERADO"},{"$f":"TMTO(G29,H29)","v":"PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"EL INTERVENTOR VELARÁ POR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS, IGUALMENTE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA.  IGUALMENTE SOLICITAR  PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, Y LA PÓLIZA  DE CALIDAD DEL SERVICIO."]
[null,null,25,"ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN ALTURAS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO","X","X",2,20,{"$f":"+G30*H30","v":40},{"$f":"(IF(I30=5,8,IF(I30=10,17,IF(I30=15,25,IF(I30=20,33,IF(I30=30,50,IF(I30=40,67,IF(I30=60,100,0))))))))/100","v":0.67},{"$f":"IF( I30=0,\"NULO\",IF(I30<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I30,I30=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I30,I30<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"ALTO"},{"$f":"IF( I30=0,\"NULO\",IF(I30=5,\"ACEPTABLE\", IF(I30=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I30,I30=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I30,I30=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I30=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"TMTO(G30,H30)","v":"EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURAS, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE DICHOS CERTIFICADOS"]
[null,null,26,"ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN EL SITIO DE TRABAJO POR FALTA O DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Y  DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y PELIGROSAS","X","X",1,20,{"$f":"+G31*H31","v":20},{"$f":"(IF(I31=5,8,IF(I31=10,17,IF(I31=15,25,IF(I31=20,33,IF(I31=30,50,IF(I31=40,67,IF(I31=60,100,0))))))))/100","v":0.33},{"$f":"IF( I31=0,\"NULO\",IF(I31<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I31,I31=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I31,I31<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"MEDIO"},{"$f":"IF( I31=0,\"NULO\",IF(I31=5,\"ACEPTABLE\", IF(I31=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I31,I31=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I31,I31=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I31=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"MODERADO"},{"$f":"TMTO(G31,H31)","v":"PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"]
[null,null,27,"ACCIDENTALIDAD PRESENTADA POR MANIPULACIÓN DE ENERGIAS PELIGROSAS","X","X",3,20,{"$f":"+G32*H32","v":60},{"$f":"(IF(I32=5,8,IF(I32=10,17,IF(I32=15,25,IF(I32=20,33,IF(I32=30,50,IF(I32=40,67,IF(I32=60,100,0))))))))/100","v":1},{"$f":"IF( I32=0,\"NULO\",IF(I32<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I32,I32=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I32,I32<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"ALTO"},{"$f":"IF( I32=0,\"NULO\",IF(I32=5,\"ACEPTABLE\", IF(I32=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I32,I32=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I32,I32=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I32=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"INACEPTABLE"},{"$f":"TMTO(G32,H32)","v":"EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.\nEXIGIR PERSONAL CALIFICADO Y ACREDITADO ADEMAS DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA DICHA TAREA"]
[null,null,28,"DISEÑOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS (GENERALES Y ESPECIFICOS), DEFICIENTES O INCOMPLETOS, EJECUTADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE",null,"X",2,20,{"$f":"+G33*H33","v":40},{"$f":"(IF(I33=5,8,IF(I33=10,17,IF(I33=15,25,IF(I33=20,33,IF(I33=30,50,IF(I33=40,67,IF(I33=60,100,0))))))))/100","v":0.67},{"$f":"IF( I33=0,\"NULO\",IF(I33<=10, \"BAJO\",IF((OR(15=I33,I33=20)), \"MEDIO\",IF( (OR(30=I33,I33<=60)),\"ALTO\",\"INDETERMINADO\"))))","v":"ALTO"},{"$f":"IF( I33=0,\"NULO\",IF(I33=5,\"ACEPTABLE\", IF(I33=10,\"TOLERABLE\",  IF((OR(15=I33,I33=20)),\"MODERADO\", IF((OR(30=I33,I33=40)),\"IMPORTANTE\", IF(I33=60,\"INACEPTABLE\",\"INDETERMINADO\"))))))","v":"IMPORTANTE"},{"$f":"TMTO(G33,H33)","v":"EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"},"SE DEBE CONTAR CON LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LA FIRMA CONTRATISTA"]
[null,null,29,"PERDIDAD DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARRROLLO TECNOLOGICOS,  POR INADECUADAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO","X",null,1,20,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN "]
[null,null,30,"DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO","X",null,1,20,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO  CON BASE EN LAS PÓLIZAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL"]
[null,"PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Q5:Q35)","v":0.34645161290322579}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO"]
[]
[null,null,"PROBABILIDAD","ALTA",null,3,{"$f":"+F44*G47","v":15},0.25,{"$f":"+F44*I47","v":30},0.5,{"$f":"+F44*K47","v":60},1]
[null,null,null,"MEDIA",null,2,{"$f":"+F45*G47","v":10},0.17,{"$f":"+F45*I47","v":20},0.33,{"$f":"+F45*K47","v":40},0.67]
[null,null,null,"BAJA",null,1,{"$f":"+F46*G47","v":5},0.08,{"$f":"+F46*I47","v":10},0.17,{"$f":"+F46*K47","v":20},0.33]
[null,null,null,"VALORACION",null,null,5,null,10,null,20]
[null,null,null,null,null,null,"BAJO",null,"MEDIO",null,"ALTO"]
[null,null,null,null,null,null,"IMPACTO"]
[]
[]
[]
[null,null,"COMBINACIONES",null,null,"PROBABILIDAD","IMPACTO","PRODUCTO","NIVEL DE RIESGO","RESULTADO","TOLERANCIA","TRATAMIENTO"]
[null,null,null,null,null,1,5,{"$f":"+F54*G54","v":5},0.08,"BAJO","ACEPTABLE ","ASUMIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,1,10,10,0.17,"BAJO","TOLERABLE","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                       COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,2,5,10,0.17,"BAJO","TOLERABLE","PREVENIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,3,5,15,0.25,"MEDIO","MODERADO","PREVENIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,2,10,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PREVENIR EL RIESGO                                                                          PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                           COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,1,20,20,0.33,"MEDIO","MODERADO","PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                     COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,3,10,30,0.5,"ALTO","IMPORTANTE","PREVENIR EL RIESGO                                                                             PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                       COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,2,20,40,0.67,"ALTO","IMPORTANTE","EVITAR EL RIESGO                                                                                    PREVENIR EL RIESGO                                                                          PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                  COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,3,20,60,1,"ALTO","INACEPTABLE","EVITAR EL RIESGO                                                                                 PREVENIR EL RIESGO                                                                             PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO                                                  COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]

{"sheet":"GRAFICA DE RIESGOS","index":1,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[1,1,1,10],[10,1,10,10]]}
[]
[null,"TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)"]
[]
[null,"ITEM","CLASE DE RIESGOS","ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)"]
[null,1,{"$f":"+'MATRIZ DE RIESGOS'!B5:B10","v":"JURIDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS"},{"$f":"+'MATRIZ DE RIESGOS'!Q5","v":6.9677419354838718E-2}]
[null,2,"SOCIALES                                              y/o                                           AMBIENTALES",{"$f":"+'MATRIZ DE RIESGOS'!Q12","v":4.2903225806451603E-2}]
[null,3,"FINANCIEROS y/o ECONOMICOS",{"$f":"+'MATRIZ DE RIESGOS'!Q19","v":0.1103225806451613}]
[null,4,"TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION",{"$f":"+'MATRIZ DE RIESGOS'!Q28","v":0.1235483870967742}]
[]
[]
[null,"TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)"]
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[null,"ITEM","RIESGO GLOBAL"]
[null,1,"PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO ",{"$f":"SUM(D5:D8)","v":0.34645161290322579}]
[null,2,"PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO",{"$f":"1 -SUM(D5:D8)","v":0.65354838709677421}]